Anexa 12 – Lista de verificare Documente suport si concluziile din raportul procedurii

Anexa nr.12

Listă de verificare privind analiza documentelor suport pentru îndeplinirea criteriilor de calificare/selecţie de către candidaţi/ofertanti, precum şi concluziile incluse in raportul procedurii de atribuire

4.1.Desemnarea ofertantului câștigător (lista extinsă)

Nr.	Punct de verificare	Regularitate / Calitate	Legislație achiziții publice:Lege 98, H.G. 395	Legislație achiziții sectoriale: Lege 99, H.G. 394	Legislație concesiuni: Lege 100, H.G. 867	Raportul ide evaluare de etapă	Fișa de Date	Răspunsurile la solicitările de clarificare	Solicitările de clarificare	Documentația suport ofertant câștigător
1	Documentele pregătite de comisia de evaluare au întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot.	Regularitate	Art. 131 (3)H.G.	Art. 137 (3) H.G.	Art. 85 (3) H.G.	x
2	Dacă este cazul, membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată și-au prezentat opiniile în scris într-o notă întocmită individual.	Regularitate	Art. 131(9) H.G.	Art. 137(9) H.G.	Art. 85 (9) H.G.	x
	În cazul în care sunt desemnați experți cooptați:
3	În cazul desemnării unui expert cooptat/ unor experți cooptați, raportul acestuia/acestora este anexat, respectiv semnat și datat înainte de adoptarea deciziei de către comisia de evaluare.	Regularitate	Art. 128 H.G.	Art. 134 H.G.	Art. 81 H.G.	x
4	Dacă este cazul, membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu raportul de specialitate al expertului cooptat/i/experților cooptați și-au prezentat punctul de vedere în scris (notă individuală) anexă la raportul procedurii de atribuire.	Regularitate	Art. 128 (6)H.G.	Art. 134 (6)H.G.	Art. 81 (7)H.G.	x
	În cazurile în care comisia de evaluare intenționează să respingă ofertantul situat pe prima poziție în clasamentul provizoriu în baza neîndeplinirii criteriilor de calificare, este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:
5	Documentele-suport nu demonstrează îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare.	Calitate	Art.137(2) b) H.G.	Art.143(2) b) H.G.	Art. 89(2) b) H.G.	x	x			x
6	Ofertantul se află într-una dintre situațiile de excludere, în baza informațiilor din documentele-suport. Comisia de evaluare a analizat, în acest context, și eventuale dovezi prezentate de ofertant care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, inclusiv în ceea ce privește situațiile de insolvență (dacă e cazul).	Calitate	Art.137 (2) b) H.G.Art. 137 (3) f) HG;Art. 164 Lege;Art. 165 Lege;Art. 167 Lege;Art. 170 Lege;Art.171 LegeArt. 183 Lege	Art.143 (2) b) Art. 143 (3) f)H.G.;Art. 177 Lege;Art. 178 Lege; Art. 180 alin. (2) Lege; Art. 183 Lege;Art. 184 LegeArt. 197 Lege	Art. 89 (2) b) e) H.G.Art. 79 LegeArt. 80 LegeArt. 81 alin. (2) LegeArt. 82 LegeArt. 83 LegeArt. 84 LegeArt. 96 Lege	x	x			x
7	Răspunsul la solicitările de clarificare nu a fost primit in termenul stabilit de comisia de evaluare pentru transmiterea răspunsului respectiv.	Regularitate	Art. 134 (5) H.G.	Art. 140 (4) H.G.	Art. 87 (5) H.G.	x	x	x	x
8	Ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei sau a garanției.	Regularitate	Art. 137 (2) i) H.G.	Art. 143 (2) i) H.G.	Art. 89 (2) f) H.G.	x		x	x
9	În cazul procedurilor desfășurate electronic, documentația-suport nu este semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.	Regularitate	Art.137 (2) j) H.G.	Art. 143 (2) j) H.G.	-					x
10	Răspunsurile la solicitările de clarificare sunt neconcludente.	Calitate	Art. 134 (5) H.G.	Art. 140 (4) H.G.	Art. 87 (5) H.G.	x		x	x
	În cazurile în care comisia de evaluare intenționează să atribuie contractul ofertantului situat pe prima poziție în clasamentul provizoriu:
11	Documentele suport demonstrează că ofertantul propus îndeplinește toate criteriile de calificare.	Calitate	Art. 137 (4) și (5) H.G.	Art. 143 (1), (4) și (5) H.G.	Art. 89 (1) (4), și (5) H.G.	x	x	x		x
12	Documentele suport demonstrează că ofertantul propus nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere. Comisia de evaluare a analizat, în acest context, şi eventuale dovezi prezentate de ofertant care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, inclusiv în ceea ce priveşte situaţiile de insolvenţă (dacă e cazul).	Calitate	Art.167 (2) Lege Art.171 Lege Art. 137 (1), (4) și (5) H.G.	Art. 180 alin, (2) LegeArt. 184 Lege Art. 143 (1) (4) și (5) H.G.	Art. 81 (2) LegeArt. 84 LegeArt. 89 (1) (4), și (5) H.G.	x	x	x		x
13	În cazul procedurilor desfășurate electronic, documentația-suport este semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.	Regularitate	Art. 137 (2) lit. j) H.G	Art. 143, (2) lit j) H.G.	-	x				x

Finalizarea procedurii de atribuire (lista extinsă)

Nr.	Punct de verificare	Regularitate / Calitate	Legislație achiziții publice:Lege 98, H.G. 395	Legislație achiziții sectoriale: Lege 99, H.G. 394	Legislație concesiuni: Lege 100, H.G. 867	Raportul ide evaluare de etapă	Fișa de Date	Caietul de Sarcini	Propunerea financiară	Propunerea tehnică	Răspunsurile la solicitările de clarificare	Solicitările de clarificare	Decizie CNSC
1	Documentele pregătite de comisia de evaluare au întrunit votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot.	Regularitate	Art. 131 (3)H.G.	Art. 137 (3) H.G.	Art. 85 (3) H.G.	x
2	Dacă este cazul, membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată și-au prezentat opiniile în scris într-o notă întocmită individual.	Regularitate	Art. 131(9) H.G.	Art. 137(9) H.G.	Art. 85 (9) H.G.	x
	Procedurile de achiziție finalizate prin atribuirea/încheierea contractului/ acordului cadru
	Punctarea ofertanților admisibili
3	Punctajul final a fost calculat corect.	Regularitate	Art. 127(1) l) H.G.Art. 139H.G.Art. 140 H.G.	Art. 133(1) l) H.G.;Art. 145(1) H.G.Art. 146 H.G.	Art. 82(1) j) H.G.Art. 43 H.G..Art. 90 H.G.	xx	x		x	x
4	Comisia de evaluare a stabilit clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective.	Regularitate	Art. 139 HG,Art. 140 HG	Art. 145 HG,Art. 146 HG	Art. 90 H.G.	x	x		x	x
5	În cazul în care două sau mai multe oferte au fost clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea s-a realizat pe baza criteriului menționat în anunțul de participare/anunțul de participare simplificat.	Regularitate	Art. 139 HG,Art. 140 HG	Art. 145 HG,Art. 146 HG	Art. 29 (5)	x	x
	În cazul contractelor împărțite în loturi
6	Dacă s-au stabilit criterii diferite pentru fiecare lot individual, comisia de evaluare a aplicat criteriile de atribuire specifice fiecărui lot, conform documentației de atribuire.	Regularitate	Art. 127(1) lit. l) H.G. Art. 139 (1)H.G.	Art. 133(1) l) H.G.;Art. 145(1) H.G.	Art. 82(1) j) H.G.Art. 90 H.G.	x	x		x	x	x	x
7	În cazul în care anunțul de participare permite posibilitatea de atribuire a contractului prin agregarea mai multor loturi sau a tuturor loturilor, comisia a realizat o evaluare comparativă a ofertelor pentru a stabili dacă ofertele depuse de un ofertant pentru o anumită combinație de loturi ar obține un punctaj mai mare prin aplicarea criteriilor de atribuire specifice loturilor respective, decât suma punctajelor obținute pentru fiecare lot în parte.	Regularitate	Art. 127 (1) l) H.G.Art. 139 (1)H.G.Art. 141 (9) și (10) Lege	Art. 133 (1) l) H.G.Art. 145 (1) H.G.Art. 150 (8) și (9) Lege	Art. 82 (1) j) H.G.Art. 86 LegeArt. 90 H.G.	x	x	x	x
	Procedurile de achiziție finalizate prin anulare
	Comisia de evaluare intenționează să anuleze procedura de atribuire atunci când cel puțin una dintre următoarele condiții este îndeplinită:
8	Nu a fost depusă nicio ofertă sau niciuna dintre ofertele depuse nu este admisibilă.	Regularitate	Art. 212 (1) a) Lege	Art. 225 (1) a) Lege	Art. 89 (1) a) Lege	x
9	Ofertele admisibile nu pot fi comparate din cauza modului neunitar de abordare a propunerilor tehnice și financiare.	Calitate	Art. 212 (1) b) Lege	Art. 225(1) b) Lege	Art. 81(1) b) LegeArt. 89 (1) a) Lege	x			x	x
10	Procedura de achiziție publică este afectată de încălcarea prevederilor legale sau contractul nu poate fi încheiat.	Calitate	Art. 212 (1) c)LegeArt. (2) Lege	Art. 225 (1) c) Art. (2) Lege	Art. 89(1) c) LegeArt. (2) Lege	x	x	x	x	x	x	x
11	Autoritatea contractantă nu poate pune în aplicare măsurile de remediere impuse de CNSC sau de instanța de judecată referitoare la modificarea/eliminarea unor specificații tehnice/cerințe din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire astfel încât nu mai poate fi atins în mod corespunzător scopul achiziției, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achizițiilor publice.	Calitate	Art. 212 (1) d) Lege	Art. 225 (1) d) Lege	Art. 89 (1) d) Lege	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul şi nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă.	Calitate	Art. 212 (1) e) Lege	Art. 225 (1) e) Lege	Art. 89 (1) e) Lege
13	Comisia de evaluare își folosește dreptul de a anula procedura de atribuire atunci când numărul candidaților ce îndeplinesc criteriile minime de calificare și selecție este mai mic decât numărul indicat în anunțul de participare.	Regularitate	Art. 213 (1) Lege	Art. 226(1) Lege	Art. 90 Lege	x	x			x	x
	VERIFICĂRI FINALE
14	Au rămas observații neremediate, conform raportului de implementare (documentaţie de atribuire) transmis de verificatorii DCMEDA, observații care trebuie preluate în avizul conform al raportului procedurii, inclusiv observații neremediate pe parcursul (etapa I, II si III) .

Raportul procedurii de atribuire

Nr.	Punct de verificare	Regularitate / Calitate	Legislație achiziții publice:Lege 98, H.G. 395	Legislație achiziții sectoriale: Lege 99, H.G. 394	Legislație concesiuni: Lege 100, H.G. 867	Raportul procedurii	Constatări ANAP
1	Documentul pregătit de comisia de evaluare a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot.	Regularitate	Art. 131 (3)H.G.	Art. 137 (3) H.G.	Art. 85 (3) H.G.	x	x
2	Dacă este cazul, membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată și-au prezentat opiniile în scris într-o notă întocmită individual, iar notele sunt atașate la raportul procedurii de atribuire.	Regularitate	Art. 131(9) H.G.	Art. 137(9) H.G.	Art. 85 (9) H.G.	x	x
3	Raportul procedurii de atribuire conține toate informațiile minime necesare conform prevederilor din lege și prezintă consecvență și coerență.	Regularitate	Art. 216 Lege;Art. 66(3) H.G.	Art. 230 Lege;Art. 73(3) H.G.	Art. 101 (3) si (4) H.G.	x	x